西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算

  2021 年  1  月  26  日

目  录

第一部分 拉萨经开区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会概况

一、部门预算单位构成

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会明确为自治区政府派出机构，委托拉萨市政府管理，现内设6个正处级机构，包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安全生产监督管理局、拉萨综保区管理局。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安全生产监督管理局、拉萨综保区管理局、公安局、市场监督管理局、税务局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.保障国家法律法规和方针政策在开发区贯彻执行。

2.拟订开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，组织实施。

3.负责开发区招商引资和外经贸及其他涉外经济工作按规定权限，审批、核准开发区的投资项目。

4.按照开发区总体规划，对开发区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

5.编制开发区财政预决算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

6.依法管理开发区财政、税务、工商行政、人事、劳动和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

7.依法兴办和管理开发区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8.根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的类专项或专营项目特许经营权。

9.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

10.承办自治区人民政府、拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

内设机构根据上述职责，西藏拉萨经济技术开发区管理委员会设6个内设机构（正处级）：

1.党政办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查、安全、财务、对外交流、后勤保障等工作；负责机关国有资产、基本建设、政府采购的管理工作；负责党工委和群团组织综合事务、组织人事、机构编制、宣传、纪检监察、精神文明建设等工作；协调管理开发区科教文卫、计划生育、体育、民政、司法、信访、普法等公益事业和社会管理综合治理工作，协助各职能部门妥善处理各类纠纷，维护社会稳定。协助管理设在开发区的派出机构、分支机构和其他服务机构。

2.规划建设局。负责开发区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；根据国家土地管理法规，拟订开发区土地管理的有关办法和实施意见；负责开发区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地证》；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作；根据授权，负责开发区内建筑市场及其行业管理，负责开发区基础设施和公用设施的建设，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调，负责开发区防洪排涝、房地产业、消防、交通等工作，并负责相关手续的审核上报；负责开发区市政市容和环境保护等工作。

3.经济发展局。贯彻执行国家经济方针政策，拟订开发区国民经济和社会发展计划，经批准后组织实施；负责招商引资、外经贸活动的组织和筹办工作；负责招商引资项目的联络、洽谈工作，协调处理招商引资过程中的有关问题，促进项目落户；按规定权限审批进区的投资项目；承办建设项目固定资产投资许可证审核、发放；审核、报批在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权；参与有关投资项目的招标和概算审核；拟订开发区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理开发区的进出口贸易及其他涉外经济活动；负责科技的引进、开发、利用；指导企业开展技术创新和改造传统产业；组织实施统计、物价等工作；研究分析企业经济运行情况；负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设。

4.财政局。贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关法律、法规、政策，拟订开发区财政、预算、财务、会计、国有资产、财政监督等管理规定，并负责实施；根据开发区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划；编制开发区年度财政预算，监督检查财政预算执行情况，负责开发区年度财政决算的编制和上报工作；根据授权，办理和监督由开发区财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金，并负责管理和指导相关的财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款和管理，负责办理开发区行政事业性收费的立项报批工作；配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理；管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入；监督执行财务开支标准和政府采购标准；按规定权限负责对会计事务的管理监督；负责管理开发区国有资产，防止国有资产流失。

5.安全生产监督管理局。宣传、贯彻有关安全生产的法律法规、方针政策，依法承担开发区范围内安全生产综合监督管理工作；依法承担开发区范围内危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业安全生产准入和监督管理责任；依法承担开发区范围内工商贸作业场所职业卫生监督检查责任；依法负责开发区范围内安全生产的应急救援、行政执法、宣传教育、考核培训及统计汇总等工作。

6.综合保税区管理局。组织拟定拉萨综合保税区经济发展中长期规划、年度计划和建设发展规划并组织实施。编制拉萨综合保税区总体规划、分区详规和重要专业规划并组织实施；统筹指导园区产业服务工作；负责拉萨综合保税区招商引资工作。负责推进拉萨综合保税区产业建设、产业培育、对外合作等经济发展工作。协调和配合海关、口岸、市场监督、税收、金融、外汇等有关管理部门开展工作。

7.综合保税区产业服务中心

(1).承担拉萨综合保税区产业发展政策研究，为领导决策提供参考依据。统筹指导园区产业服务工作，推介投资环境，组织重大产业服务活动，协调解决企业落地、投产、运营发展中的各类问题。负责人才服务管理工作，组织实施拉萨综合保税区人才规划、计划和政策。负责拉萨综合保税区信息化有关工作。承担拉萨经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

(2).政策研究部。主要承担研究宏观经济调控和市场体系建设方面的重大问题，适时分析全国、全区、全市外向型经济发展形势，研究区内外经济与园区经济发展趋势，提出综合保税区发展战略对策建议，为领导决策提供参考依据。

(3).保税业务部。在拉萨综合保税区管理局的指导下，主要承担园区内企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关保税业务的协调和服务；为海关、口岸、税务、外汇等相关部门在园区开展工作提供服务；负责承担园区与航空、铁路和公路口岸通关事项的协调服务工作。

(4).企业服务部。主要承担园区内企业服务，推介园区招商引资政策、产业政策和投资环境，跟进重点项目推进情况，研究园区内企业运行情况，协调解决园区内企业落地、投产、运营发展中有关问题；承担园区人才服务管理工作，组织实施人才队伍建设和人才储备培养。

(5).宣传和信息化部。主要承担宣传党的路线、方针、政策，宣传园区发展规划和便民惠企政策，发布改革开放、经济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息；负责园区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责电子政务系统及信息资源整合、共享，建立数据中心和共享平台。

第二部分

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2021年经开区本级可支配财力预计达439780.38万元，同比下降13%，其中：一般公共预算收入423922.38万元、政府性基金收入15108万元、国有资本经营预算收入750万元；2021年经开区总支出预计达439780.38万元，同比下降13%，其中：一般公共预算收入423922.38万元、政府性基金收入15108万元、国有资本经营预算收入750万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

    2021年一般公共预算拨款423922.38万元，较上年减少59583.89万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年经开区管委会一般公共预算拨款423922.38万元，其中：一般公共服务支出11694万元，占2.75%；公共安全支出187.16万元，占0.04%；科学技术支出20000万元，占4.71%；社会保障和就业支出305.69万元，占0.07%；卫生健康支出209.27万元，占0.04%；节能环保支出15742万元，占3.71%；城乡社区支出89928.16万元，占21.21%；农林水支出75万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出247180万元，占58.32%；商业服务业等支出2166万元，占0.52%；住房保障支出114.1万元，占0.03%；预备费8000万元，占1.89%；其他支出安排28321万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出11694万元

2.公共安全支出187.16万元

3.科学技术支出20000万元

4.社会保障和就业支出305.69万元

5.卫生健康支出209.27万元

6.节能环保支出15742万元

7.城乡社区支出89928.16万元

8.农林水支出75万元

9.资源勘探工业信息等支出247180万元

10.商业服务业等支出2166万元

11.住房保障支出114.1万元

12.预备费安排8000万元

13.其他支出安排28321万元

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出1255.54万元，其中：工资福利支出1016.43万元（包含基本工资252.95万元、津贴补贴664.81万元、奖金 75.35万元、伙食补助费20.88万元、其他工资福利2.44万元）；商品和服务支出96.4万元（包含办公费8.7万元、印刷费2.9万元、手续费1.16万元、水费 5.8万元、电费11.6万元、邮电费17.98万元、物业管理费1.45万元、差旅费5.8万元、维修（护）费2.9万元、会议费1.16万元、培训费1.74万元、公务接待费2.9万元、工会经费1.16万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费1.16万元、电梯运行维护费6万元、其他商品和服务支出8.7万元）；对个人和家庭的补助支出142.71万元（包含生活补助13.68万元、休假探亲费57.78万元、其他对个人和家庭的补助69.25万元、助学金2万元）。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为17.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费2.9万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.15万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年经开区管委会预算拨款15108万元，全部为土地出让金收入。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年经开区管委会一般公共预算拨款423922.38万元，政府性基金预算拨款收入15108万元，国有资本经营收入750万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年收支总预算423922.38万元。收入包括：一般公共预算收入281570.38万元、上级补助收入122127万元、国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入225万元、动用预算稳定调节基金20000万元。

八、关于部门支出总表的说明。

一般公共服务支出11694万元、公共安全支出187万元、科学技术支出20000万元、社会保障和就业支出305.69万元、卫生健康支出209.26万元、节能环保支出15742万元

城乡社区支出89928.16万元、农林水支出75万元、资源勘探工业信息等支出247180万元、商业服务业等支出2166万元、住房保障支出114.2万元、预备费安排8000万元、其他支出安排28321万元。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

基本支出共计1255.54万元，主要用于管委会正常运转。其中：工资福利支出1016.43万元（包含基本工资252.95万元、津贴补贴664.81万元、奖金 75.35万元、伙食补助费20.88万元、其他工资福利2.44万元），商品和服务支出96.4万元（包含办公费8.7万元、印刷费2.9万元、手续费1.16万元、水费 5.8万元、电费11.6万元、邮电费17.98万元、物业管理费1.45万元、差旅费5.8万元、维修（护）费2.9万元、会议费1.16万元、培训费1.74万元、公务接待费2.9万元、工会经费1.16万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费1.16万元、电梯运行维护费6万元、其他商品和服务支出8.7万元）

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额175万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车

辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（四）2021年绩效情况说明

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理160个，资金281986.24万元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及扶贫项目安排。

2021年农林水支出安排75万元，全部为德吉康萨居委

会村居会村居干部基本报酬。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会目前不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2021年预算公开表