西藏拉萨经济技术开发区管委会本级2025年度部门决算公开
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
拉萨经济技术开发区管委会是2001年9月19日经国务院批准设立的第47家国家级经济技术开发区，是西藏唯一的国家级经济技术开发区，也是西藏对外开放、吸引外来投资的重要平台。
拉萨经济技术开发区管委会负责开发区经济社会发展、开发建设的统一规划、产业布局和组织实施工作。其主要职责为:
（一）保障国家法律法规和方针政策在开发区贯彻执行。
（二）拟订开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责开发区招商引资和外经贸及其他涉外经济工作，按规定权限，审批、核准开发区的投资项目。
（四）按照开发区总体规划，对开发区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。
（五）编制开发区财政预决算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。
（六）依法管理开发区财政、税务、工商行政、人事、劳动和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。
（七）依法兴办和管理开发区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
（八）根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。
（九）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。
（十）承办自治区人民政府、拉萨市人民政府交办的其他事项
二、机构设置
纳入西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2025年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安监局、综合保税局、德吉康萨社区。
（一）部门本级
西藏拉萨经济技术开发区管理委员会本级-101001
（二）下属单位
1.党政办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查、安全、财务、对外交流、后勤保障等工作；负责机关国有资产、基本建设、政府采购的管理工作；负责党工委和群团组织综合事务组织人事、机构编制、宣传、纪检监察、精神文明建设等工作；协调管理开发区科教文卫、计划生育、体育、民政、司法、信访普法等公益事业和社会管理综合洽理工作，协助各职能部门妥善处理各类纠纷，维护社会稳定。协助管理设在开发区的派出机构分支机构和其他服务机构。
2.规划建设局
负责开发区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；根据国家土地管理法规，拟订开发区土地管理的有关办法和实施意见；负责开发区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地证》；负责土地使用权出让、转让的组织协调、审核报批工作；根据授权，负责开发区内建筑市场及其行业管理，负责开发区基础设施和公用设施的建设，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调，负责开发区防洪排涝房地产业、消防、交通等工作，并负责相关手续的审核上报；负责开发区市政市容和环境保护等工作。
3.经济发展局
贯彻执行国家经济方针政策，拟订开发区国民经济和社会发展计划，经批准后组织实施；负责招商引资、外经贸活动的组织和筹办工作；负责招商引资项目的联络、洽谈工作，协调处理招商引资过程中的有关问题，促进项目落户；按规定权限审批进区的投资项目；承办建设项目固定资产投资许可证审核、发放；审核、报批在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经菅权；参与有关投资项目的招标和概算审核；拟订开发区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理开发区的进出口贸易及其他涉外经济活动；负责科技的引进、开发、利用；指导企业开展技术创新和改造传统产业；组织实施统计、物价等工作；研究分析企业经济运行情况；负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设。
4.财政局
贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关法律、法规、政策，拟订开发区财政、预算、财务、会计、国有资产、财政监督等管理规定，并负责实施；根据开发区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划；编制开发区年度财政预算，监督检查财政预算执行情况，负责开发区年度财政决算的编制和上报工作；根据授权，办理和监督由开发区财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金，并负责管理和指导相关的财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款和管理，负责办理开发区行政事业性收费的立项报批工作；配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理；管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入；监督执行财务开支标准和政府采购标准；按规定权限负责对会计事务的管理监督；负责管理开发区国有资产防止国有资产流失。
5.安监局
负责查漏补缺，进一步完善、优化工作方案，确保方案的针对性、操作性更强；要按照“一次性谋划、分批次推进”的要求，成立相关部门，综合治理、人社信访、社会事务三个课时合署办公。
6.综合保税局
拉萨综合保税区于2016年6月正式启动申报工作。2017年10月18日，西藏自治区人民政府向国务院上报了《西藏自治区人民政府关于申请设立拉萨综合保税区的请示》（藏政〔2017〕22号）。历时四年，于2020年4月27日，国务院下发《国务院关于同意设立拉萨综合保税区的批复》（国函〔2020〕48号），批准设立拉萨综合保税区，成为全国第113个综合保税区、西藏第一个海关特殊监管区域。
7.德吉康萨社区
拉萨经开区为精准扶贫和易地扶贫搬迁安置点，于2018年分两批搬迁的涉及5个县区（当雄县、尼木县、堆龙德庆区、贡觉县、芒康县），20乡（镇），60个村，683户，按户籍人口统计2951人。目前德吉康萨社区设立基层党委1个，下属11个党支部，妇女联合会1个，并从搬迁群众和迁出地工作成员中选出11名工作人员分担当雄、尼木8个楼栋长和芒康、贡觉、堆龙群众工作负责人。管理搬迁群众生产生活、做好群众就业、就学、党建、安全、医保、维稳等各项工作的开展。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2025年度部门决算公开报表
以上报表详见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计394713.36万元，支出总计394713.36万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加14540.12万元，增长3.82%。主要原因：年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入279007.78万元，其中：财政拨款收入279007.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出394713.36万元，其中：基本支出7591.77万元，占1.92%；项目支出387121.59万元，占98.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入279007.78万元，支出394713.36万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少101104.67万元，增长下降26.60%，支出增加14560.21万元，增长3.83%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年减少；二是年初结转结余较上年增加。
财政拨款年初结转结余115705.58万元，主要是存量资金通过调整调剂安排，较2024年度决算数增加115664.88万元，增长284188.90%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款收入268929.02万元，占与2024年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少108406.87万元，下降28.73%，主要原因是2024年将存量资金安排在了本年收入中，2025年将存量资金纳入了结转结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出377558.2万元，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.61万元，增长0.05%，主要原因是部分项目增加，对应相关经费增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出377558.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18255.7万元，占4.84%；国防支出14.37万元，占0.01%：公共安全支出6.4万元，占0.01%：文化旅游体育与传媒支出741.01万元，占0.20%；社会保障和就业支出6365.79万元，占1.68%：卫生健康支出265.82万元，占0.07%：节能环保支出6251.8万元，占1.65%：城乡社区支出33262.67万元，占8.80%：农林水支出679.82万元，占0.18%：资源勘探工业信息等支出302984.63万元，占80.24%：商业服务业等支出6896.29万元，占1.83%：援助其他地区支出110万元，占0.03%；住房保障支出208.41万元，占0.06%：粮油物资储备支出236.25万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出1279.24万元，占0.34%。基本支出7591.77万元，项目支出369966.43万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377558.2万元，支出决算为377558.2万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为6112.61万元，支出决算为6789.14万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为226.12万元，支出决算为174.61万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）
年初预算为70.85万元，支出决算为156.44万元，完成年初预算的220.8%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）
年初预算为322.5万元，支出决算为125.95万元，完成年初预算的39.05%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因：无中途下达指标及调整调剂。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）
年初预算为112.33万元，支出决算为158.51万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为527.64万元，支出决算为371.78万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为45万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
9.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为1876.46万元，支出决算为1824.57万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
10.一般公共服务（类）海关事务（款）信息化建设（项）
年初预算为427.7万元，支出决算为301.63万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
11.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）
年初预算为214万元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的136.94%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为200万元，支出决算为1141.74万元，完成年初预算的570.87%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）
年初预算为54万元，支出决算为53.9万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为169.61万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的40.25%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为6.35万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为75万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为29万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）
年初预算为30万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为54.5万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为157.47万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
21.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为7247.51万元，支出决算为6459.24万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）
年初预算为14.3万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加调整调剂。
23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
年初预算为6.44万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为500.86万元，支出决算为741.01万元，完成年初预算的147.95%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为23.7万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为502.21万元，支出决算为284.63万元，完成年初预算的56.68%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）
年初预算为125.34万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的51.48%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为45万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）
年初预算为4900万元，支出决算为5574.12万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为83.98万元，支出决算为304.74万元，完成年初预算的362.87%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为11.99万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的28.69%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）
年初预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为119.81万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的8.99%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为257.36万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的49.39%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为56.43万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的53.84%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为109.25万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为28.05万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的16.86%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
40.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）
年初预算为5万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
41.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
42.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为4185.31万元，支出决算为3585.31万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为295.39万元，支出决算为207.15万元，完成年初预算的70.13%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
44.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为2371.06万元，支出决算为2368.61万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
45.城乡社区支出（类）城乡社区与管理（款）城乡社区与管理（项）
年初预算为95.5万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为17432.89万元，支出决算为22719.3万元，完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加及调整调剂。
47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为35万元，支出决算为4635.76万元，完成年初预算的13245.03%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加及调整调剂。
48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为2260.86万元，支出决算为5812.68万元，完成年初预算的257.1%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加及调整调剂。
49.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。 44.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为414万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
50.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂。
51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为103万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的63.66%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
53.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为190658.61万元，支出决算为230959.54万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
54.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为3930.02万元，支出决算为2648.49万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
55.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为20000万元，支出决算为69376.6万元，完成年初预算的346.88%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
56.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为8410万元，支出决算为6262.82万元，完成年初预算的74.46%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
57.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为1111.6万元，支出决算为633.47万元，完成年初预算的56.99%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
58.援助其他地区支出（类）其他支出（款）
年初预算为110万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为388.01万元，支出决算为208.41万元，完成年初预算的53.71%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金。
60.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）
年初预算为236.25万元，支出决算为236.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂。
61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为82.5万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金。
62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为69.48万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金。
63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为150.72万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的156.94%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。
64.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为900.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：调整调及支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出7591.76万元，其中：人员经费7162.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1098.32万元、津贴补贴630.38万元、奖金130.41万元、伙食补助费292.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费284.63万元、职业年金缴费64.53万元、职工基本医疗保险缴费127.13万元、公务员医疗补助缴费30.38万元、其他社会保障缴费4.07万元、住房公积金208.41万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4142.31万元；生活补助0.94万元、医疗费补助54.82万元、其他对个人和家庭的补助93.79万元。公用经费429.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费56.21万元、印刷费2.14万元、水费5.15万元、电费26.58万元、邮电费16.39万元、物业管理费28.65万元、差旅费75.44万元、因公出国（境）费用0.86万元、维修（护）费55.33万元、会议费0.98万元、培训费4.22万元、公务接待费0.11万元、委托业务费5万元、工会经费81.86万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他商品和服务支出67.04万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出16531.76万元，占本年支出合计的4.19%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15453.62万元，增长1433.36%，主要原因是25年存在年初结转结余及支出较上一年增长。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出16531.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出16524.06万元，占99.95%；其他支出（类）支出7.7万元，占0.05%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8551.1万元，支出决算为16531.76万元，完成年初预算的193.33%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为7047.7万元，支出决算为7047.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无调整调剂及追加。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为105万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无调整调剂及追加。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为1003.4万元，支出决算为9296.59万元，完成年初预算的926.5%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加加调整调剂。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为15万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出623.4万元，占本年支出合计的0.16%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少1075.02万元，下降63.30%，主要原因是2025年该项安排资金减少。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出623.4万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出623.4万元，占100%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为682万元，支出决算为623.4万元，完成年初预算的91.41%。其中：
1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）
年初预算为682万元，支出决算为623.4万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为278.76万元，支出决算为226.25万元，完成预算的81.16%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加11.69万元，增长5.45%，主要原因是公务用车需求增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.86万元，占0.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算225.28万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.86万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：展会服务费用0.63万元、出差人员机票费用0.23万元，因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0.86万元，完成预算的100%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出减少1.07万元，下降55.44%，主要原因是较上年相关费用支出减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出225.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出225.28万元，主要用于公务用车租赁及油费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少45.97万元，完成预算的83.05%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加13.65万元，增长6.45%，主要原因是需求增加。
3.公务接待费支出0.11万元，其中：国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待9人次；主要用于公务用餐。国（境）外接待费支出0万元。公务接待费支出决算数比预算数减少7.4万元，完成预算的1.46%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.85万元，下降89%，主要原因是接待次数、人次减少。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，经开区管委会组织对2025年度项目全面开展绩效目标审核工作，共实施项目144个。围绕年度主责主业统筹安排资金，严格对照既定绩效目标开展项目实施，资金使用合规规范，保障各项业务有序推进，总体实现预期绩效目标。下一步，我单位将持续强化全过程预算绩效管理，细化完善绩效指标，加强项目跟踪管控，不断提升财政资金使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度经开区管委会机关运行经费429.22万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加19.06万元，完成预算的104.65%；与2024年度相比，机关运行经费减少13.47万元，下降3.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 培训支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度经开区管委会政府采购支出总额912.94万元，其中：政府采购货物支出255万元、政府采购服务支出657.94万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，经开区拥有房屋面积38451.98平方米。本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆，年末实有公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）
责任编辑：索朗多吉
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