西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度部门预算

西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度部门预算

目  录

第一部分  西藏拉萨经济技术开发区公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府采购预算表

第三部分  西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏拉萨经济技术开发区公安分局概况

一、主要职能

履行依照《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织条例》规定的县级公安机关相应职责。突出做好公安基层基础工作，具体担负社会网格化管理服务、重点人口管理、治安管理、情报收集、社区警务、法制教育、服务群众以及犯罪预防、治安案件查处等工作。

二、部门预算单位构成

我局内设办公室、治安大队（下设治安中队、社区中队、内勤中队和交巡中队）、政保大队、网安大队、指挥中心以及阳光新城便民警务站、经开区便民警务站、堆龙便民警务站等部门，无二级预算单位。

第二部分

西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏拉萨经济技术开发区公安分局2023年度部门预算

数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算5579.19万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算5579.19万元，均为一般公共预算拨款收入。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算5579.19万元，其中：基本支出4713.58万元万元，占84.49%；项目支出865.61万元，占15.51%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算5579.19万元。收入为一般公共预算拨款5579.19万元，均为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：公共安全支出4599.85万元、社会保障和就业支出488.57万元、城乡社区支出68.50万元、住房保障支出269.46万元、卫生健康支出152.81万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款5579.19万元,比2022 年执行数减少447.61万元，主要原因：2023年我局项目支出减少，。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出4599.85万元，占82.44%；社会保障和就业支出488.57万元，占8.76；城乡社区支出68.50万元，占1.23%；住房保障支出269.46万元，占4.83%；卫生健康支出152.81万元，占2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年一般公共预算预计支出5579.19万元，比2022年执行数减少447.61万元，减少7.43%。具体为：行政运行预计安排3802.75万元，执法办案预计安排135.00万元，其他公共安全支出预计安排662.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出359.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出108.14万元，其他社会保障和就业支出21.15万元，公务员医疗补助27.03万元，其他行政事业单位医疗支出17.64万元，行政单位医疗108.14万元，城乡社区公共设施68.50万元，住房公积金269.46万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出4713.58万元，其中：

人员经费4131.67万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（伙食补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（助学金、奖励金、维稳补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费581.92万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、被装购置费、劳务费、委托业务费）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为101.20万元，其中：公务用车运行费99.00万元，公务接待费2.20万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加17.97万元，压缩21.59%。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算581.92万元，比2022年预算增加171.81万元，增加41.89%。

（二）政府采购情况说明。

2023年我局政府采购预算为612.62万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，我本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车14辆、警用摩托车14辆、特种车辆1辆。我局无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金865.61万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局无此类情况。

（六）政府债务情况。

我局无此类情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

附件2023年经开区公安局预算数据