拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门预算

拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门预算

  2021 年  1  月  26  日

目  录

第一部分 拉萨经开区公安分局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

拉萨经济技术开发区公安分局概况

一、部门预算单位构成

拉萨经济技术开发区公安分局内设办公室、指挥中心、治安大队、社区警务指导大队、交巡大队、国保大队以及阳光新城便民警务站、经开区便民警务站、堆龙便民警务站等部门，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

履行依照《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织条例》规定的县级公安机关相应职责。突出做好公安基层基础工作，具体担负社会网格化管理服务、重点人口管理、治安管理、情报收集、社区警务、法制教育、服务群众以及犯罪预防、治安案件查处等工作。

（二）部门机构设置。

内设办公室、指挥中心、治安大队、社区警务指导大队、交巡大队、国保大队、网安大队以及阳光新城便民警务站、经开区便民警务站、堆龙便民警务站等部门。

第二部分

拉萨经济技术开发区公安分局2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2022年收支总预算3429.62万元。收入包括：一般公共预算收入3429.62万元；支出包括：公共安全支出2086.84万元，社会保障和就业支出292.32万元，城乡社区支出763.84万元，住房保障支出153.90万元，卫生健康支出132.72万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

    2021年一般公共预算当年拨款3429.62万元，较上年增加1770.54万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年经开区管委会一般公共预算拨款3429.62万元，其中：基本2302.76万元，占67.14%；项目1126.86万元，占32.86%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.公共安全支出2086.84万元；

2.社会保障和就业支出292.32万元；

3.城乡社区支出763.84万元；

4.住房保障支出153.90万元；

5.卫生健康支出132.72万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出为2302.76万元，其中：

人员经费1869.29万元，主要包括：工资性支出、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费433.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费以及工会经费等。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算为89.15万元，其中：公务用车运行费86.00万元，公务接待费3.15万元。相比2020年增加29.10万元，增长48.5%。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年度无使用政府性基金安排的支出情况。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年收支总预算3429.62万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出以及卫生健康支出。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年收入预算3429.62万元，均为一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年支出预算3429.62万元，其中：基本支出2302.76万元，占67.14%；项目支出1126.86万元，占32.86%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关行政运行经费1723.82万元，其中：工资福利支出1174.82万元（包含基本工资232.25万元、津贴补贴782.81万元、奖金70.72万元、伙食补助87.60万元、其他工资福利支出1.44万元）；商品和服务支出433.47万元（包含办公费63万元、印刷费20万元、手续费0.32万元、水费6.3万元、电费60万元、邮电费25.20万元、取暖费6.3万元、物业管理费1.58万元、差旅费31.5万元、维修（护）费36万元、会议费1.26万元、福利费6.30万元、公务接待费3.15万元、工会经费1.26万元、福利费6.30万元、公务用车运行维护费86万元、其他交通费用25.20万元、电梯运行维护费6万元、党建经费10万元、其他商品和服务支出18.90万元），对个人和家庭的补助支出115.53万元（包含休假探亲费58.12万元、其他对个人和家庭的补助支出55.41万元、助学金2万元）。

（二）政府采购情况说明。

2021年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年1月，共有车辆32辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车14辆，警用摩托车14辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1126.86万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表。

2021年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2021年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

西藏拉萨经济技术开发区公安局2021年预算公开表