西藏拉萨经济技术开发区公安分局本级2024年度部门决算公开报告

西藏拉萨经济技术开发区公安分局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏拉萨经济技术开发区公安分局（以下简称：经开区公安局）履行依照《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织条例》规定的县级公安机关相应职责。突出做好公安基层基础工作，具体担负社会网格化管理服务、重点人口管理、治安管理、情报收集、社区警务、法制教育、服务群众以及犯罪预防、治安案件查处等工作。

二、机构设置

经开区为基层预算预算单位，内设办公室、治安大队（下设治安中队、社区中队、内勤中队和交巡中队）、政保大队、网安大队、指挥中心、情指中心以及阳光新城便民警务站、林琼岗便民警务站、堆龙便民警务站等部门。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4,644.75万元，支出总计4,644.75万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少205.84万元，下降4.24%。主要原因：2024年度预算有所缩减，相应支出也进行了缩减。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,642.48万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

非财政拨款结余2.27万元，较2023年度决算数增加0.1万元，增长4%。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,644.50万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余0.25万元，主要是上年度非财政结转结余，较2023年度决算数减少1.92万元，下降88%，主要原因是在2024年把以往年度非财政资金“慰问结转资金”多数已经支出。

二、收入决算情况说明

本年收入4,642.48万元，其中：财政拨款收入4,640.78万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.70万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,644.50万元，其中：基本支出3,828.21万元，占82%；项目支出816.30万元，占18%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,640.78万元，支出4,640.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加186.65万元，增长4.19%，主要原因：2024年度人员经费有所增加。支出减少206.91万元，减少4.26%，主要原因：项目支出减少。 

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,640.78万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.91万元，下降4.27%，主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,640.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4070.47万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出237.5万元，占5.12%；住房保障（类）支出168.97万元，占3.64%；卫生健康支出（类）支出163.84万元，占3.53%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5158.85万元，支出决算为4,640.78万元，完成年初预算的89.96%。其中：

1.公共安全类。

年初预算为4380万元，支出决算为4070.47万元（其中：行政运行支出3257.89万元，占80.04%；一般行政管理事务支出124.77万元，占3.07%；执法办案支出85万元，占2.09%；其他公安支出548.08万元，占13.46%；其他公共安全支出54.72万元，占1.34%，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费、奖励金、劳务费、维稳补助等支出不及预期。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为383.6万元，支出决算为237.5万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出230.86万元，占97.2%；其他社会保障和就业支出6.64万元，占2.8%），完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金支出不及预期。

3.住房保障（类）

   年初预算为209.55万元，支出决算为168.97万元（其中：住房公积金支出168.97万元，占100%），完成年初预算的80.63%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出不及预期。  

4.卫生健康类

年初预算为185.7万元，支出决算为163.84万元（其中：行政单位医疗支出111.1万元，占67.81%；公务员医疗补助支出22.5万元占13.73%；其他行政事业单位医疗支出30.24万元，占18.46%），完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费支出不及预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,828.21万元，其中：人员经费3,464.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费364.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为57.57万元，支出决算为46.08万元，完成预算的80.04%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.7万元，下降1.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量19辆。

公务用车运行维护费支出46.08万元，主要用于公务用车保险、维修与加油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.7万元，下降1.5%，主要原因是2024年油价、辖区案件和勤务数量影响公务用车加油支出有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金812.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年中央政法转移支付资金、2024年政法纪检监察转移支付资金、党建经费、反恐经费、禁毒委经费、经开区道路交通秩序提升专项经费、德吉康萨小区安防监控及设施维护、视频图像智能化系统”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出812.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门评价结果

根据《经开区2024年财政支出预算项目绩效目标评审报告》及《事前绩效评估表》，评价结果如下：

序号 项目名称 事前评估得分 评审结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏拉萨经济开发区公安局运行经费364.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少81.11万元，完成预算的81.78%；与2023年度相比，机关运行经费减少8.37万元，下降2.25%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏拉萨经济开发区公安局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

2024年西藏拉萨经济技术开发区公安局决算公开报表