西藏拉萨经济技术开发区管委会本级2024年度部门决算公开报告

西藏拉萨经济技术开发区管委会本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨经济技术开发区管委会是2001年9月19日经国务院批准设立的第47家国家级经济技术开发区，是西藏唯一的国家级经济技术开发区，也是西藏对外开放、吸引外来投资的重要平台。

拉萨经济技术开发区管委会负责开发区经济社会发展、开发建设的统一规划、产业布局和组织实施工作。其主要职责为:

（一）保障国家法律法规和方针政策在开发区贯彻执行。

（二）拟订开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责开发区招商引资和外经贸及其他涉外经济工作，按规定权限，审批、核准开发区的投资项目。

（四）按照开发区总体规划，对开发区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

（五）编制开发区财政预决算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

（六）依法管理开发区财政、税务、工商行政、人事、劳动和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

（七）依法兴办和管理开发区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

（八）根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。

（九）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

（十）承办自治区人民政府、拉萨市人民政府交办的其他事项

二、机构设置

纳入西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安监局、综合保税局、德吉康萨社区。

（一）部门本级

 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会本级-101001

（二）下属单位

 1.党政办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查、安全、财务、对外交流、后勤保障等工作；负责机关国有资产、基本建设、政府采购的管理工作；负责党工委和群团组织综合事务组织人事、机构编制、宣传、纪检监察、精神文明建设等工作；协调管理开发区科教文卫、计划生育、体育、民政、司法、信访普法等公益事业和社会管理综合治理工作，协助各职能部门妥善处理各类纠纷，维护社会稳定。协助管理设在开发区的派出机构分支机构和其他服务机构。

2.规划建设局

负责开发区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；根据国家土地管理法规，拟订开发区土地管理的有关办法和实施意见；负责开发区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地证》；负责土地使用权出让、转让的组织协调、审核报批工作；根据授权，负责开发区内建筑市场及其行业管理，负责开发区基础设施和公用设施的建设，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调，负责开发区防洪排涝房地产业、消防、交通等工作，并负责相关手续的审核上报；负责开发区市政市容和环境保护等工作。

3.经济发展局

贯彻执行国家经济方针政策，拟订开发区国民经济和社会发展计划，经批准后组织实施；负责招商引资、外经贸活动的组织和筹办工作；负责招商引资项目的联络、洽谈工作，协调处理招商引资过程中的有关问题，促进项目落户；按规定权限审批进区的投资项目；承办建设项目固定资产投资许可证审核、发放；审核、报批在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经菅权；参与有关投资项目的招标和概算审核；拟订开发区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理开发区的进出口贸易及其他涉外经济活动；负责科技的引进、开发、利用；指导企业开展技术创新和改造传统产业；组织实施统计、物价等工作；研究分析企业经济运行情况；负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设。

4.财政局

贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关法律、法规、政策，拟订开发区财政、预算、财务、会计、国有资产、财政监督等管理规定，并负责实施；根据开发区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划；编制开发区年度财政预算，监督检查财政预算执行情况，负责开发区年度财政决算的编制和上报工作；根据授权，办理和监督由开发区财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金，并负责管理和指导相关的财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款和管理，负责办理开发区行政事业性收费的立项报批工作；配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理；管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入；监督执行财务开支标准和政府采购标准；按规定权限负责对会计事务的管理监督；负责管理开发区国有资产防止国有资产流失。

5.安监局

负责查漏补缺，进一步完善、优化工作方案，确保方案的针对性、操作性更强；要按照“一次性谋划、分批次推进”的要求，成立相关部门，综合治理、人社信访、社会事务三个课时合署办公。

6.综合保税局

拉萨综合保税区于2016年6月正式启动申报工作。2017年10月18日，西藏自治区人民政府向国务院上报了《西藏自治区人民政府关于申请设立拉萨综合保税区的请示》（藏政[2017]22号）。历时四年，于2020年4月27日，国务院下发《国务院关于同意设立拉萨综合保税区的批复》（国函[2020]48号），批准设立拉萨综合保税区，成为全国第113个综合保税区、西藏第一个海关特殊监管区域。

7.德吉康萨社区

拉萨经开区为精准扶贫和易地扶贫搬迁安置点，于2018年分两批搬迁的涉及5个县区（当雄县、尼木县、堆龙德庆区、贡觉县、芒康县），20乡（镇），60个村，683户，按户籍人口统计2951人。目前德吉康萨社区设立基层党委1个，下属11个党支部，妇女联合会1个，并从搬迁群众和迁出地工作成员中选出11名工作人员分担当雄、尼木8个楼栋长和芒康、贡觉、堆龙群众工作负责人。管理搬迁群众生产生活、做好群众就业、就学、党建、安全、医保、维稳等各项工作的开展。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表详见附件.  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计380,173.24万元，支出总计380,173.24

万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加9200.91万元，增长2.48%。主要原因：一是国有资本经营预算增加；二是一般公共预算增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入380,132.54万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余40.70万元，主要是2024年在存量经费中支出一笔2101199卫生健康类项目，指标号为拉经开财存字〔2024〕1号，在决算中该笔资金收入体现在年初结转结余，通过归集调入体现，上年年末未结转该资金。较2023年度决算数增加40.70万元，增长100%，主要原因是2023年不存在年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出380,173.24万元。

结余分配0.00万元，主要是无结转结余资金，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结转结余资金。

年末结转结余0.00万元，主要是无结转结余资金，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无结转结余资金。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入380,132.54万元，其中：财政拨款收入380,112.45万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入20.09万元，占0.001%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出380,173.24万元，其中：基本支出6,762.82万元，占1.78%；项目支出373,410.42万元，占98.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入380,112.45万元，支出380,153.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9140.12万元，增长2.46%，主要原因：一是国有资本经营预算增加；二是一般公共预算增加。支出增加9180.82万元，增长2.47%，主要原因：一是国有资本经营支出增加；二是一般公共预算支出增加。

财政拨款年初结转结余40.70万元，主要是2024年在存量经费中支出一笔2101199卫生健康类项目，指标号为拉经开财存字〔2024〕1号，在决算中该笔资金收入体现在年初结转结余，通过归集调入体现，上年年末未结转该资金。较2023年度决算数增加40.70万元，增长100%，主要原因是2023年不存在年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是不存在年末结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是不存在年末结转结余。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377,376.59万元，占本年支出合计的99.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8535.18万元，增长2.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377,376.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12909.44万元，占3.42%；国防支出9万元，占0.01%：公共安全支出34.98万元，占0.01%：科学技术支出394万元，占0.10%：社会保障和就业支出6797.01万元，占1.80%：卫生健康支出296.59万元，占0.08%：节能环保支出332.37万元，占0.09%：城乡社区支出49334.13万元，占13.07%：农林水支出1526.47万元，占0.41%：资源勘探工业信息等支出298598.21万元，占79.12%：商业服务业等支出5713.87万元，占1.51%：住房保障支出178.47万元，占0.05%：灾害防治及应急管理支出802.05万元，占0.21%：其他支出450万元，占0.12%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399590.76万元，支出决算为377,376.59万元，完成年初预算的94.44%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为6998.14万元，支出决算为6158.22万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因：调减未能支出资金

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为109.11万元，支出决算为107.42万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）

年初预算为146.3万元，支出决算为71万元，完成年初预算的48.53%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因：无中途下达指标及调整调剂

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）

年初预算为22万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的18.36%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为562万元，支出决算为406.85万元，完成年初预算的72.4%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因：无中途下达指标及调整调剂

8.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为806.59万元，支出决算为796.96万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

9.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）

年初预算为221万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为2715.8万元，支出决算为907.98万元，完成年初预算的33.43%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为54万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为79.56万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的65.1%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂 

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为29万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为29万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为165.9万元，支出决算为156.46万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为122.22万元，支出决算为111.3万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为3995.43万元，支出决算为3764.71万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

20.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂 

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为1750万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的1.99%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他技术研发与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为94万元，完成年初预算的313.33%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为234.28万元，支出决算为242.98万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为117.14万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的17.97%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为5800万元，支出决算为6525.75万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂 

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为11.99万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的28.69%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂 

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为127.39万元，支出决算为116.93万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为29.29万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为65.89万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的146.19%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为53.22万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的56.07%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

35.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

36.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

37.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）

年初预算为133.42万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

38.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为224.23万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的68.40%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为54732.34万元，支出决算为40122.79万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为15711.69万元，支出决算为5220.76万元，完成年初预算的33.23%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为6543.74万元，支出决算为3947.90万元，完成年初预算的60.33%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

44.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为44万元，支出决算为50万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

46.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无中途下达指标及调整调剂

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为10万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为1684.43万元，支出决算为1365.90万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

49.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为201871.68万元，支出决算为229775.45万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

50.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为11333.58万元，支出决算为521.18万元，完成年初预算的4.60%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

51.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为80500万元，支出决算为68301.58元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

52.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5708.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

53.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为175.71万元，支出决算为178.47万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为249.96万元，支出决算为247.41万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为111.2万元，支出决算为102.89万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

57.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为11万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

58.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为1212.74万元，支出决算为403.02万元，完成年初预算的33.23%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

59.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

60.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因：是调减未能支出资金

61.其他支出（类）年初预留（款）其他支出（项）

年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,762.82万元，其中：人员经费6,320.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费442.70万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,078.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）947.79万元，（下降）46.78%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,078.14万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1078.14万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1078.14万元，支出决算为1,078.14万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为636.73万元，支出决算为636.73万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为130.21万元，支出决算为130.21万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为211.2万元，支出决算为211.2万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1,698.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1593.42万元，增长1517.54%，主要原因是预算增加。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1,698.42万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出1698.42万元，占100%； 

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1698.42万元，支出决算为1,698.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。

年初预算为1698.42万元，支出决算为1698.42万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为214.56万元，支出决算为214.56万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加70.16万元，增长48.58%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增长、产生公务出国（境）经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.93万元，占0.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算211.63万元，占98.63%；公务接待费支出决算1.00万元，占0.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.93万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

机票支出1.14万元。主要用于出国境期间机票费用。

住宿支出0.47万元。主要用于境内境外期间住宿费。

其他支出0.31万元。主要用于出差期间伙食、公杂、保险费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加1.93万元，增长100%，主要原因是2023年未安排因公出国（境）经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出211.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出211.63万元，主要用于公务用车租赁费、油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少15.2万元，完成预算的93.80%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加67.83万元，增长47.16%，主要原因是当年未购买车辆，实际需求产生经费增长。

    3.公务接待费支出1.00万元，其中：

国内接待费支出1万元，国内公务接待2批次，接待18人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少8.15万元，完成预算的10.93%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.39万元，增长63.93%，主要原因是抗高反辅助医疗用品。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金407255.34万元，占一般公共预算项目支出总额的79.49%。组织对2024年度7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5328.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1886.42万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“党政办运行经费”等162个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出407255.34万元，政府性基金预算支出5328.27万元，国有资本经营预算支出1886.42万元。从评价情况来看，通过对管委会11家部门2024年财政支出预算项目绩效目标审核，其中有157个项目审核结果“优”、5个项目审核结果“良”，无“差”项目（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏拉萨经济技术开发区管理委员会机关运行经费442.69万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加49.72万元，增长12.65%。主要原因是：公务用车运行维护费较上年增加。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏拉萨经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额2831.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2831.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积38451.98平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

2024年西藏拉萨经济技术开发区管委会本级部门决算统计表