西藏拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门决算

西藏拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门决算

目录

第一部分 西藏拉萨经济技术开发区公安分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门决算表

第三部分 西藏拉萨经济技术开发区公安分局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

五、2021年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

六、2021年度行政运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部份  名词解释

第一部分

西藏拉萨经济技术开发区公安分局概况

一、主要职能

履行依照《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织条例》规定的县级公安机关相应职责。突出做好公安基层基础工作，具体担负社会网格化管理服务、重点人口管理、治安管理、情报收集、社区警务、法制教育、服务群众以及犯罪预防、治安案件查处等工作。

二、部门决算单位构成

我局内设办公室、治安大队、社区警务指导大队、国保大队、网安大队、指挥中心以及阳光新城便民警务站、经开区便民警务站、堆龙便民警务站等部门，无二级预算单位。

第二部分

西藏拉萨经开区公安分局2021年度部门决算表

（表格详见附件）

第三部分

西藏拉萨经开区公安分局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度,拉萨经济技术开发区公安分局一般公共预算收入3457.70万元，本年财政拨款支出3732.77万元，其中：基本支出2720.76万元，项目支出1012.01万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度一般公共预算收入3457.70万元，当年财政拨款收入3457.70万元，较上年增加184.10万元，增加5.62%，增加的主要原因2021年较上年增加了5个预算项目支出。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出3732.77万元，其中：公共安全支出3078.35万元，占总支出82.47%；城乡社区支出654.41 万元，占总支出17.53%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算支出总计为3732.77万元。

2.财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出2396.19万元，占总支出64.19%；商品和服务支出319.20万元，占总支出8.55%；对个人和家庭的补助5.37万元，占总支出0.14%；一般公共预算项目支出1012.01万元，占总支出27.12%。

3.财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出3078.35万元，占总支出的82.47%；城乡社区支出654.41 万元，占总支出的17.53%元。

五、2021年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

单位：万元

1. “三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

出国（境）费0.00万元，无变化；公车运行维护费30.91万元，同比减少了4.17%；公务接待费0.00万元，同比减少100%。总支出同上年减少了5.41%。

    六、2021年度行政运行情况说明

1.2021年拉萨经开区公安分局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计319.20万元。

2.行政运行经费预算的内容

基本支出2720.76万元，其中一是工资福利支出2396.19万元，包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费319.20万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等；三是对个人和家庭补助5.37万元，包括生活补助。

    七、政府采购情况说明

我局2021年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，我本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车14辆、警用摩托车14辆、特种车辆1辆。我局无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2021年我局根据上级通知要求，结合《预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《拉萨市预算绩效管理暂行办法（试行）》、《拉萨市财政支出预算绩效目标管理实施细则（试行）》、《拉萨市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》等相关法律法规，以及自治区、拉萨市相关文件精神，按照“事前评估以拟列入预算的民生类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额较大或年度新增的项目及重大政策为重点”的原则，对我局全部15个预算申报项目开展预算绩效目标自评工作，15个项目总金额2460.67万元。

十、扶贫资金情况说明。

无

十二、重点、重大项目信息

无

十三、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

2021年决算数据