拉萨经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算

第一部分   拉萨经开区管委会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分   拉萨经开区管委会2020年度部门决算表

第三部分  拉萨经开区管委会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

五、2020年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项

第四部份  名词解释

拉萨经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分   拉萨经开区管委会概况

一、部门决算单位构成

拉萨经济技术开发区管委会是2001年9月19日经国务院批准设立的第47家国家级经济技术开发区，是西藏唯一的国家级经济技术开发区，也是西藏对外开放、吸引外来投资的重要平台。

拉萨经济技术开发区管委会负责开发区经济社会发展、开发建设的统一规划、产业布局和组织实施工作。其主要职责为:

1.保障国家法律法规和方针政策在开发区贯彻执行。

2.拟订开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，并组织实施。

3.负责开发区招商引资和外经贸及其他涉外经济工作，按规定权限，审批、核准开发区的投资项目。

4.按照开发区总体规划，对开发区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

5.编制开发区财政预决算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

6.依法管理开发区财政、税务、工商行政、人事、劳动和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

7.依法兴办和管理开发区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8.根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。

9.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

10.承办自治区人民政府、拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门职责和机构设置

1．组织机构情况

根据上述职责，西藏拉萨经济技术开发区管理委员会设7个内设机构(正处级）：

(1)党政办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查、安全、财务、对外交流、后勤保障等工作；负责机关国有资产、基本建设、政府采购的管理工作；负责党工委和群团组织综合事务组织人事、机构编制、宣传、纪检监察、精神文明建设等工作；协调管理开发区科教文卫、计划生育、体育、民政、司法、信访普法等公益事业和社会管理综合洽理工作，协助各职能部门妥善处理各类纠纷，维护社会稳定。协助管理设在开发区的派出机构分支机构和其他服务机构。

(2)规划建设局

负责开发区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；根据国家土地管理法规，拟订开发区土地管理的有关办法和实施意见；负责开发区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地证》；负责土地使用权出让、转让的组织协调、审核报批工作；根据授权，负责开发区内建筑市场及其行业管理，负责开发区基础设施和公用设施的建设，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调，负责开发区防洪排涝房地产业、消防、交通等工作，并负责相关手续的审核上报；负责开发区市政市容和环境保护等工作。

(3)经济发展局。

贯彻执行国家经济方针政策，拟订开发区国民经济和社会发展计划，经批准后组织实施；负责招商引资、外经贸活动的组织和筹办工作；负责招商引资项目的联络、洽谈工作，协调处理招商引资过程中的有关问题，促进项目落户；按规定权限审批进区的投资项目；承办建设项目固定资产投资许可证审核、发放；审核、报批在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经菅权；参与有关投资项目的招标和概算审核；拟订开发区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理开发区的进出口贸易及其他涉外经济活动；负责科技的引进、开发、利用；指导企业开展技术创新和改造传统产业；组织实施统计、物价等工作；研究分析企业经济运行情况；负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设。

（4)财政局

贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关法律、法规、政策，拟订开发区财政、预算、财务、会计、国有资产、财政监督等管理规定，并负责实施；根据开发区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划；编制开发区年度财政预算，监督检查财政预算执行情况，负责开发区年度财政决算的编制和上报工作；根据授权，办理和监督由开发区财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金，并负责管理和指导相关的财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款和管理，负责办理开发区行政事业性收费的立项报批工作；配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理；管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入；监督执行财务开支标准和政府采购标准；按规定权限负责对会计事务的管理监督；负责管理开发区国有资产防止国有资产流失。

(5)安监局

负责查漏补缺，进一步完善、优化工作方案，确保方案的针对性、操作性更强；要按照“一次性谋划、分批次推进”的要求，成立相关部门，综合治理、人社信访、社会事务三个课时合署办公。

(6)综合保税局

拉萨综合保税区于2016年6月正式启动申报工作。2017年10月18日，西藏自治区人民政府向国务院上报了《西藏自治区人民政府关于申请设立拉萨综合保税区的请示》（藏政[2017]22号）。历时四年，于2020年4月27日，国务院下发《国务院关于同意设立拉萨综合保税区的批复》（国函[2020]48号），批准设立拉萨综合保税区，成为全国第113个综合保税区、西藏第一个海关特殊监管区域。

（7）德吉康萨社区

拉萨经开区为精准扶贫和易地扶贫搬迁安置点，于2018年分两批搬迁的涉及5个县区（当雄县、尼木县、堆龙德庆区、贡觉县、芒康县），20乡（镇），60个村，683户，按户籍人口统计2951人。目前德吉康萨社区设立基层党委1个，下属11个党支部，党员168人，预备党员16人，妇女联合会1个，并从搬迁群众和迁出地工作成员中选出11名工作人员分担当雄、尼木8个楼栋长和芒康、贡觉、堆龙群众工作负责人。

德吉康萨专班工作人员为经开区派驻专班领导及工作人员共有4人，三岩随迁干部有7人，尼木随迁干部有4人，当雄随迁干部4人。主要管理搬迁群众生产生活、做好群众就业、就学、党建、安全、医保、维稳等各项工作的开展。

第二部分   拉萨经开区管委会2020年度部门决算表

经开区管委会2020年度部门决算报表（公开）(1)

第三部分  拉萨经开区管委会2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度,拉萨经济技术开发区管理委员会一般公共预算收入592961.89万元，本年财政拨款支出408638.67万元，其中：基本支出1163.31万元，项目支出407475.36万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度一般公共预算收入592961.89万元，当年财政拨款收入467204.42万元，较上年增加27612.76万元，增长4%，增加的主要原因是我委在当年增设了综合保税区部门。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出408638.67万元，其中：一般公共服务支出9319.7万元，占总支出的2.2%；公共安全支出55.07万元，占总支出0.013%；教育支出4087.39万元，占总支出1%；科学技术支出20000万元，占总支出的4.8%；社会保障和就业支出429.17万元，占总支出的0.1%；卫生健康支出429.09万元，占总支出0.1%；节能环保支出409.65万元，占总支出的0.1%；城乡社区支出90913.81万元，占总支出22%；农林水支出1422.21万元，0.3%；资源勘探支出274601.49万元，占总支出的67%；住房保障支出2493.37万元，占总支出的0.6%；灾害防治与应急管理支出1903.71万元，占总出的0.4%；其他支出   1642万元，占总支出0.4% 。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算支出总计为408638.67万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

工资福利支出994.12万元，占总支出0.17%；商品和服务支出104.37万元，占总支出0.02%；对个人和家庭的补助64.81万元，占总支出0.01%；一般公共预算项目支出407475.36万元，占总支出 98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出9319.7万元，占总支出的2.2%；公共安全支出55.07万元，占总支出0.013%；教育支出4087.39万元，占总支出1%；科学技术支出20000万元，占总支出的4.8%；社会保障和就业支出429.17万元，占总支出的0.1%；卫生健康支出429.09万元，占总支出0.1%；节能环保支出409.65万元，占总支出的0.1%；城乡社区支出90913.81万元，占总支出22%；农林水支出1422.21万元，0.3%；资源勘探支出274601.49万元，占总支出的67%；住房保障支出2493.37万元，占总支出的0.6%；灾害防治与应急管理支出1903.71万元，占总出的0.4%；其他支出   1642万元，占总支出0.4% 。

   五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

市自然资源局（部门）2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项  目 预算数 决算数 备  注

合  计

1.因公出国（境）费 - -

其中：（1）因公出国（境）团组数 - -

      （2）因公出国（境）团人数 - -

2.公务接待费 3.05 2.44

其中：（1）公务接待的批次 -

        （2）公务接待的人数 -

3.公务用车经费 15 2.33

其中：（1）公务用车运行维护费 15 2.33

  （2）公务用车购置数

  （3）公务用车保有量

1. “三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

出国（境）费0万元，同比减少100%；公车运行维护费2.33万元，同比增加了17%；公务接待费2.44万元，同比减少17%。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年拉萨经开区管委会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1163.31万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出1163.31万元，其中一是人员经费994.13万元，包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费104.37万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等；三是对个人和家庭补助64.81万元，包括生活补助。

    七、政府采购情况说明

我委2020年度政府采购项目资金141.05万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国有资产总值为1005722.1万元，其中流动资产533678.56万元、固定资产66352.60万元、在建工程403078.72万元。

1、流动资产533678.56万元，其中货币资金527136.13万元 。

九、预算绩效情况说明

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神），我委进一步规范、实施预算绩效工作。

1.预算执行进度进一步提高。

2020年,我委牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2020年,我委全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2020年度预算,全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明。

1、财政涉农资金下达情况2020年拉萨市给我委共下达涉农整合资金502.5万元，其中包括中央财政涉农整合资金308万元，自治区涉农整合资金194.5万.

2、财政涉农资金项目落实情况 2020年我委实际涉及涉农整合项目2个：（1）生产发展（含产业项目）类项目，德吉康萨社区“三岩”搬迁苗圃基地建设项目总投资340万元，其中财政涉农整合资金170万元，自筹170万元，该项目生产成本和销售收入估算年产苗木82900余株，年均产值约103.39万元，年均税后纯利润约41.56万元(含旅游观光收入)；实现亩均年产值9440元(含旅游观光收入)；二是财务分析项目建设总投资340万元，年均生产经营成本61.83万元，年平均销售收入103.39万元，利润为41.56万元，投资回收期为6年，预计能带动贫困户20人；该项目通过成立扶贫公司委托管理扶贫资金和资产，培养集体经济运营人才，使搬迁群众依托集体产业实现持续增收、稳定就业，调动贫困群众的积极性、主动性和参与性，转变观念，激发贫困群众的内生动力，引导贫困群众自主脱贫，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。（2）生态保护和建设类 经开区生态岗位补助资金按上下半年方式兑现， 2020年上级给我委下达生态岗位资金735.2万元，生态岗位项目5个，根据经开区实际需要，我委认定2020年生态岗位559人，只需生态岗位资金195.65万元，除去2019年调减岗位资金13.725万元，剩余生态岗位资金525.825做账务处理。

十二、重点、重大项目信息

经开区无重大事项。

十三、其他重要事项说明

我委2020年年初政府性基金结转800万元，当年政府性基金收入为24114.18万元，当年政府性基金支出为8961.17万元，2020年年末政府性基金结转资金15953.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。